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工作內容：
1、對外尋找供應商，溝通進口泥炭、肥料、等農(nóng)資要素；
2、對內尋找目標市場和目標客戶；
3、了解平臺制作流程，采購網(wǎng)、用友ERP

崗位職責：
1、遵守公司制度：按照采購制度、審批程序、借款規(guī)定、《采購手冊》進行，執(zhí)行三家選貨、三家比價、三級壓價的三三采購機制。
2、熟悉和掌握公司所需要的各種商品的名稱、型號、規(guī)格、用途、單價以及產(chǎn)地，并要檢查采購的商品是否符合產(chǎn)品質量要求，對公司的商品采購和質量負有直接責任。嚴格按采購計劃采購，做到及時、合適、方便、安全，合理降低采購成本。購進物料要索取發(fā)票，做到票證齊全、賬實相符，報賬及時。
3、負責對現(xiàn)有的供應商資料進行整理，歸檔，定期聯(lián)系，建立供應商資料庫。不斷尋找新供應商，確保供應渠道暢通和安全。
4、采購訂單如在執(zhí)行期間需要變更，撤消，更新設計圖紙時，必須和供應商及時溝通，確保供應商提供物料符合公司的需求。
5、負責跟催采購訂單的到貨情況，臨近交貨期，要求供應商針對未交貨的訂單提供具體的交貨安排，傳遞信息給物料流經(jīng)倉庫和申購單位。如果供應商不能按時交貨的，則還需要供應商提供訂單推遲交貨的原因，和具體推遲交貨的名稱，數(shù)量和日期。
6、負責物料的驗收，物料到達公司后，根據(jù)實際情況，協(xié)助倉管員進行來料清點。如果物料數(shù)量或型號不對，及時和供應商聯(lián)系，得到對方的確認。
7、負責對質檢不合格物料的處理，物料檢驗不合格時，及時聯(lián)系供應商。
8、采購訂單完成后，協(xié)助財務部和供應商對賬，并要求供應商按照訂單發(fā)票抬頭開票，在不增加開支的情況下，按照使用單位開票要求開具發(fā)票。收到發(fā)票后，交給財務人員。 能熟練使用馬蜂盯標進行招標采購類信息查詢